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2020年度三门峡市体育局部门决算公开
2020年度
三门峡市体育局部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 三门峡市体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三门峡市体育局概况
一、部门职责
1、贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。
2、拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作规章草案。
3、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织参加和承办省级和国家级体育比赛。制定全市体育竞赛计划。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
4、组织举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
5、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。
6、拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调体育彩票的发行工作。
7、指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
体育局内设机构5个，包括：办公室（政策法规科）、群众体育科、青少年体育科、竞技体育科、体育产业和经济管理科。
从决算单位构成看，体育部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：
1.三门峡市体育局本级
2.三门峡市体育运动学校
3、三门峡市体育馆管理处
4、三门峡市乒乓球训练中心
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：三门峡市体育局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,279.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 535.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 668.55 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 447.78 |
八、其他收入 | 8 | 107.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 107.93 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.28 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 10.90 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 52.93 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 719.84 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,921.78 | 本年支出合计 | 58 | 2,056.21 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 687.65 | 年末结转和结余 | 60 | 553.22 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,609.44 | 总计 | 62 | 2,609.44 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：三门峡市体育局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,921.78 | 1,814.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.25 | |||
205 | 教育支出 | 675.63 | 624.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.58 | ||
20503 | 职业教育 | 675.63 | 624.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.58 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 638.97 | 587.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.58 | ||
2050303 | 技校教育 | 36.67 | 36.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 438.73 | 438.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | ||
20703 | 体育 | 438.73 | 438.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | ||
2070301 | 行政运行 | 319.86 | 319.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070302 | 一般行政管理事务 | 70.77 | 70.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | ||
2070307 | 体育场馆 | 48.10 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.93 | 107.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.89 | 100.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.19 | 66.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 48.28 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.28 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.43 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 590.10 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.10 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 590.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 590.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：三门峡市体育局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,056.21 | 1,211.78 | 844.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 668.55 | 660.53 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 668.55 | 660.53 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 668.55 | 660.53 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 447.78 | 320.49 | 127.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 447.78 | 320.49 | 127.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070301 | 行政运行 | 319.02 | 319.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070302 | 一般行政管理事务 | 78.68 | 1.47 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 50.08 | 0.00 | 50.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.93 | 107.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.89 | 100.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.19 | 66.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 48.28 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.28 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.43 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.93 | 50.20 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 719.84 | 13.44 | 706.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 706.40 | 0.00 | 706.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 706.40 | 0.00 | 706.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：三门峡市体育局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,279.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 535.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 593.44 | 593.44 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 446.05 | 446.05 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 107.93 | 107.93 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.28 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 656.40 | 0.00 | 656.40 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,814.53 | 本年支出合计 | 59 | 1,913.21 | 1,256.81 | 656.40 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 642.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 543.46 | 74.35 | 469.11 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 51.63 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 590.51 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,456.67 | 总计 | 64 | 2,456.67 | 1,331.16 | 1,125.51 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：三门峡市体育局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,256.81 | 1,121.76 | 135.05 | |||
205 | 教育支出 | 593.44 | 585.42 | 8.02 | ||
20503 | 职业教育 | 593.44 | 585.42 | 8.02 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 593.44 | 585.42 | 8.02 | ||
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 446.05 | 319.02 | 127.03 | ||
20703 | 体育 | 446.05 | 319.02 | 127.03 | ||
2070301 | 行政运行 | 319.02 | 319.02 | 0.00 | ||
2070302 | 一般行政管理事务 | 76.95 | 0.00 | 76.95 | ||
2070307 | 体育场馆 | 50.08 | 0.00 | 50.08 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.93 | 107.93 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.89 | 100.89 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.19 | 66.19 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 48.28 | 48.28 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.28 | 48.28 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.43 | 36.43 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：三门峡市体育局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 929.64 | 302 | 商品和服务支出 | 106.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 250.29 | 30201 | 办公费 | 11.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 194.09 | 30202 | 印刷费 | 1.08 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 286.76 | 30203 | 咨询费 | 0.18 | 310 | 资本性支出 | 1.27 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 30.04 | 30205 | 水费 | 3.08 | 31002 | 办公设备购置 | 1.27 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.19 | 30206 | 电费 | 6.71 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.15 | 30207 | 邮电费 | 7.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.37 | 30208 | 取暖费 | 6.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.42 | 30209 | 物业管理费 | 7.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 30211 | 差旅费 | 5.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 50.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.32 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 84.09 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 1.56 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 64.56 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.52 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 6.22 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.65 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 4.98 | 30228 | 工会经费 | 7.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.26 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.94 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.47 | ||||||
人员经费合计 | 1,013.73 | 公用经费合计 | 108.03 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：三门峡市体育局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||
部门：三门峡市体育局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 590.51 | 535.00 | 656.40 | 0.00 | 656.40 | 469.11 | |||||||||
229 | 其他支出 | 590.51 | 535.00 | 656.40 | 0.00 | 656.40 | 469.11 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 590.51 | 535.00 | 656.40 | 0.00 | 656.40 | 469.11 | ||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 590.51 | 535.00 | 656.40 | 0.00 | 656.40 | 469.11 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为2609.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少739.36万元，下降22.08%。主要原因是本年度政府性基金预算收入减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1921.78万元，其中：财政拨款收入1814.53万元，占94.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入107.25万元，占5.58%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2056.21万元，其中：基本支出1211.78万元，占58.93%；项目支出844.43万元，占41.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为2456.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少866.22万元，下降26.07%。主要原因是本年度政府性基金预算收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1256.81万元，占支出合计的61.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.62万元，下降2.91%。主要原因是人员变动及非税实际收入少于年初预算。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1256.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出593.44万元，占47.22%；文化旅游体育与传媒（类）446.05支出万元，占35.49%；社会保障和就业（类）支出107.94万元，占8.59%；卫生健康（类）支出48.28万元，占3.84%；农林水（类）支出10.9万元，占0.87%；住房保障（类）支出50.2万元，占3.99%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1189.32万元，支出决算为1256.81万元，完成年初预算的105.67%。其中：
1．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为564.77万元，支出决算为593.44万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及中等职业教育免学费补助资金支出。
2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为299.9万元，支出决算为319.02万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费支出增加。
3．文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为115.5万元，支出决算为76.95万元，完成年初预算的66.62%。决算数小于预算数的主要原因是非税实际收入少于年初预算。
4．文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付体育场馆免费低收费补助资金支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加行政单位退休人员经费。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.26万元，支出决算为24.4，完成年初预算的89.51%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员人数变动。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算72.46万元，支出决算为66.19万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位人员变动、养老基数变动。
8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的940%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加体育馆退休人员死亡抚恤金。
9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.75万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的92.94%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员变动、医保基数变动。
10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.59万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动、医保基数变动。
11．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫资金支出。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.34万元，支出决算为50.2万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位人员变动、公积金基数变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1121.76万元。其中：人员经费1013.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费108.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。“三公”经费财政拨款支出比上年减少0%，主要是因为严格执行中央八项规定。
具体情况如下：
1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所有公车均已上交。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2021年1月，我部门组织对2020年部门年初预算资金进行了绩效自评，由涉及资金的相关使用部门出具年度预算资金使用情况绩效自评报告，绩效自评涉及资金1214.32万元。
（二）项目绩效自评结果
我部门对2020年度部门年初预算资金进行了绩效自评，根据各个部门提交的绩效自评报告，经过部门汇总绩效结果，2020年度部门年初预算资金绩效自评结果为合格，绩效自评完成率92%，绩效目标完成情况总评分94分。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我部门对2020年度政府性基金（体育彩票公益金）财政拨款开展了重点项目绩效自评，绩效自评涉及资金517万元。绩效项目自评完成率90%，绩效自评结果为合格，绩效目标完成情况总评分91分。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算（体育彩票公益金按照上级部门下达指标）为517万元，支出决算为656.4万元，完成年初预算的126.96%。主要用于支出具体情况如下，用于资助或组织开展全民健身活动323.81万元；用于资助群众体育组织和队伍建设35万元；用于援建与维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材259.08万元；用于组织开展全民健身科学研究与宣传38.51万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为31.52万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公用经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额472.43万元，主要用于全市公共体育健身器材购置，其中：政府采购货物支出252.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出219.94万元。授予中小企业合同金额472.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额472.43万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（系事业单位公车改革账面资产车辆5辆，目前所有车辆均已公开拍卖，资产处置手续正在办理中）。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公网安备41120202000220号