三门峡市体育局2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 市体育局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市体育局 2022年度部门预算情况说明
1、收入支出预算总体情况说明
2、收入预算总体情况说明
3、支出预算总体情况说明
4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
5、一般公共预算支出预算情况说明
6、一般公共预算基本支出预算情况说明
7、支出预算经济分类情况说明
8、政府性基金预算支出情况说明
9、“三公”经费支出预算情况说明
10、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件:三门峡市体育局2022年度部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分 市体育局概况
一、市体育局主要职能
1、贯彻落实党和国家体育工作方针政策,推进全市体育公共服务和体育体制改革。
2、拟定并组织实施全市体育事业发展规划,拟定全市体育工作规章草案。
3、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局,负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,组织参加和承办省级和国家级体育比赛。制定全市体育竞赛计划。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
4、组织举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
5、推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推动建立和完善全民健身公共服务体系。
6、拟定全市体育产业政策,推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调体育彩票的发行工作。
7、指导全市体育宣传,负责体育外事有关工作。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、市体育局部门预算单位构成
市体育局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算:三门峡市体育运动学校、三门峡市乒乓球训练中心、三门峡市体育馆管理处、三门峡市老年人体育协会。
体育局机关内设办公室、群众体育科、青少年体育科、竞技体育科、体育产业和经济管理科、机关党总支6个职能科(室)。市体育局机关和所属市体育运动学校、市乒乓球训练中心、市体育馆管理处共4个单位为财政预算管理单位。市老年人体育协会(社会团体)纳入体育局部门财政预算管理。
市体育局部门系统共有编制66人,其中:行政编制12人,机关工勤1人;事业编制53人。现在职职工55人,退休职工39人。
第二部分 市体育局2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市体育局2022年收入总计1242.30万元,支出总计1242.30万元,与 2021年相比,收、支总计各减少45.26
万元,减少3.52% 。主要原因:一是人员工资津补贴调整;二是国有资产有偿使用收入预算指标有增减变化。
二、收入预算总体情况说明
市体育局2022年收入合计1242.30万元,其中:一般公共预算1242.30万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明
市体育局2022年支出合计1242.30万元,其中:基本支出1073.60万元,占86.42% ;项目支出168.70万元,占13.58% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市体育局2022年一般公共预算收支预算1242.30万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021年相比,一般公共预算收支预算减少45.26万元,减少3.52% 。主要原因:一是人员工资津补贴调整;二是国有资产有偿使用收入预算指标有增减变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市体育局2022年一般公共预算支出年初预算为1242.30万元。 主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出420.90万元,占33.88%;教育(类)支出571.60万元,占46%;社会保障和就业(类)支出141.20万元,占11.37%;卫生健康(类)支出55.50万元,占4.47%;住房保障(类)支出53.20万元,占4.28%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
市体育局2021年一般公共预算基本支出预算为1073.60万元,其中:
人员经费1012.80万元,占一般公共预算基本支出94.34%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、退休费、生活补助、助学金支出。
公用经费60.80万元,占一般公共预算基本支出5.66%,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、维修费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金收入暂未纳入部门年度预算,2022年度预算0万元。政府性基金收入主要是体育彩票公益金,按照上级下达的资金拨付文件,由市体育局提出项目预算申请,经市财政局审核后与市体育局联合发文下达资金。每年度6月底前对社会公开上一年度体育彩票公益金使用情况。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我部门 2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公” 经费支出预算数比 2021年减少20万元,减少100%,主要原因:因疫情防控原因,2022年预算未列支“三公”经费。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年减少0万元,减少100%。主要原因:因疫情防控原因,2022年无出国(境)工作。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的租用费等支出。预算数比2021年减少17.8万元,减少100%。主要原因:因疫情防控原因,2022年无公务车购置及运行费预算。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少2.2万元,减少100%。主要原因:因疫情防控原因,2022年未列支公务接待费支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市体育局2022年机关运行经费支出预算283.80万元,主要保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。
(二)政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)预算绩效目标设置情况说明
市体育局2022年预算项目均按照要求编制了预算绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响、以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2021年期末,我部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价 50 万元以上通用设备 0台,单位价值 100 万元以上专用设备0台。
(五)专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。
我们将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022 年6月 6日