第一部分　  体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

体育局概况 

一、市体育局

（一）主要职责

1、贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2、拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作规章草案。

3、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织参加和承办省级和国家级体育比赛。制定全市体育竞赛计划。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

4、组织举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6、拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调体育彩票的发行工作。

7、指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）、内设机构：

1、办公室（政策法规科） 负责机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、信息化、宣传等工作；承担有关规章起草工作；拟订全市体育工作规章草案；组织开展法制宣传教育；承担政务公开、行政复议、行政应诉有关工作；承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障和教育培训工作；指导全市性体育社会组织的组建等相关工作；指导体育行业人才队伍建设。

2、群众体育科 拟订全市群众体育发展规划。组织推进全民健身计划，推动建立和完善全民健身公共服务体系。指导群众体育组织建设、健身场地设施建设；指导开展全市群众性体育工作；协助有关部门举办全市性群众性体育运动会；推进社会体育指导员和国民体质监测制度；指导国家体育锻炼标准实施工作。负责健身设施器材招标采购工作。

 3、青少年体育科 拟订全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度；推动全市青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设，指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、武术学校、青少年体育俱乐部等建设和有关学生文化教育工作，指导开展青少年业余训练及相关活动，组织参加省级和国家级体育比赛，负责市运会和全市性体育比赛的组织工作，负责体育运动中的反兴奋剂工作。

4、竞技体育科 拟订全市竞技体育发展规划草案及相关政策，并监督实施；制定全市体育竞赛计划；组织承办重大国家级、省级体育比赛；组织体育科技研究攻关和成果推广；负责体育外事和体育交流与合作工作。指导体育竞赛设备设施招标采购工作。

5、体育产业和经济管理科 拟订全市体育产业发展规划草案；指导、协调全市体育产业发展；承担规范体育服务管理、推动体育标准化建设工作；会同有关部门开展全市体育产业统计。负责局系统经费预算编制、执行、决算和机关财务工作；指导直属单位的财务管理和国有资产管理工作；负责基本建设及维修管理工作；指导全市公共体育设施建设；负责直属单位内部审计，会同相关部门开展直属单位经济责任审计等工作；负责全市体育系统统计年报、体育场地普查等统计工作。协调体育彩票的发行工作。

二、体育局决算单位构成

体育局部门决算包括局机关本级及所属事业单位决算。

1、三门峡市体育局机关

2、三门峡市体育运动学校

3、三门峡市体育馆管理处

4、三门峡市乒乓球训练中心

第二部分

2018年度部门决算表

决算公开表8张见附件

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为4,133.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少506.29万元，下降10.91%。主要原因是2018年度年初结转结余比上年减少，政府性基金财政拨款和一般公共预算财政拨款均比上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,833.38万元，其中：财政拨款收入2,822.50万元，占99.62%，其中：政府性基金财政拨款1385万元，一般公共预算财政拨款1437.5万元；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.88万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,422.2624万元，其中：基本支出1,223.70万元，占35.76%；项目支出2,198.56万元，占64.24%，其中：政府性基金财政拨款支出1,837.77万元，一般公共预算财政拨款支出280.72万元，其他资金支出80.07万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为4,036.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少346.80万元，下降7.91%。主要原因是2018年度年初财政拨款结转结余比上年减少，政府性基金财政拨款和一般公共预算财政拨款均比上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,504.42万元，占本年支出合计的43.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加320.22万元，增长27.04%。主要原因是人员经费增加、承办全国青少年足球赛支出及中央补助行政村农民体育健身工程支出。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1504.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出631.12万元，占41.95%；文化体育与传媒（类）支出637.24万元，占42.36%；社会保障和就业（类）支出141.9万元，占9.43%；医疗卫生和计划生育（类）支出43.23万元，占2.87%；农林水（类）支出7.66万元，占0.51%；住房保障（类）支出43.27万元，占2.88%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为965.11万元，支出决算为1,504.42万元，完成年初预算的155.88%。其中：

1．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为391.65万元，支出决算为580.86万元，完成年初预算的148.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和青少年体育业余训练经费增加。

2．教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和青少年体育业余训练经费增加。

3.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年

初预算为326.71万元，支出决算为342.98万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4．文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23.6万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的72.97%。决算数小于预算数的主要原因是非税实际收入与年初预算有差额。

5．文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

6.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是承办“谁是球王”全国青少年足球赛支出。

7．文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

8．文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

9．文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

10．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金在本级支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为15万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的181.67%。决算数大于预算数的主要原因是行政机关离退休人员经费增加。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.34万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的186.93%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员经费增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.21万元，支出决算为72.07万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位人员及缴费基数有变动。

14．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的60.74%。决算数小于预算数的主要原因是抚恤人员减少。

15．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.81万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的107.03%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

16．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.32万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

17．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫资金支出。

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.12万元，支出决算为43.27万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动及人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,223.70万元。其中：人员经费916.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费307.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.11万元，支出决算为9.55万元，完成预算的94.54%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行“八项规定”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.55万元，完成预算的114.30%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。“三公”经费财政拨款支出比上年增加95.5%，主要是车辆维修费用增加，原因是支付以前年度车辆维修欠费以及因车改车辆需要达到交付标准发生维修等费用。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费初预算为8.36万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的114.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度车辆维修欠费以及因车改车辆需要达到交付标准发生维修等费用。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出9.55万元。主要用于支付车辆维修及年检费用等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算为1.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行“八项规定”。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年，我部门成立绩效评价工作领导小组并组织对2018年政府性基金财政拨款和一般公共预算财政拨款进行了项目绩效自评，由涉及资金的相关使用部门出具项目资金使用绩效自评报告，其中:政府性基金财政拨款涉及资金1,837.77万元,一般公共预算财政拨款涉及资金280.72万元。

（二）项目绩效自评结果

2018年，我部门对政府性基金财政拨款和一般公共预算财政拨款进行了项目绩效自评，根据各个部门提交的绩效自评报告，经过绩效评价工作领导小组组织项目绩效自评会议评定，政府性基金财政拨款项目绩效自评结果为合格,一般公共预算财政拨款项目绩效自评结果为合格。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018年度，我部门对政府性基金财政拨款（体彩公益金）和一般公共预算财政拨款开展了重点项目绩效自评，绩效自评完成率100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,837.77万元，完成年初预算的0%。主要用于支出具体情况如下，维护、建设公共体育场馆和捐赠体育器材877.65万元；资助群众体育组织和队伍建设153.54万元；资助和开展全民健身活动792.6万元；资助开展全民健身科学研究与宣传13.98万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为24.34万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的95.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额852.53万元，主要用于全市公共体育健身器材购置，其中：政府采购货物支出852.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额852.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额666.17万元，占政府采购支出总额的78.14%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分　

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2018年度决算公开表.xls