2018年三门峡市体育局部门预算公开
2018年三门峡市体育局部门预算公开说明
目 录
第一部分 本部门职责、机构设置
一、部门机构设置和人员构成情况
二、部门主要职责
第二部分 市体育局 2018年度部门预算情况说明
1、收入支出预算总体情况说明
2、收入预算总体情况说明
3、支出预算总体情况说明
4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
5、一般公共预算支出预算情况说明
6、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
7、政府性基金预算支出情况说明
8、“三公”经费支出预算情况说明
9、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 本部门职责、机构设置
一、部门机构设置和人员构成情况
本部门由局机关1个行政单位、3个财政拨款事业单位和1个自收自支事业单位组成,其中:行政单位1个:三门峡市体育局;所属财政拨款事业单位3个:三门峡市体育运动学校、三门峡市体育馆管理处、三门峡市乒乓球训练中心;自收自支事业单位1个:三门峡市体育产业发展服务中心。
体育局机关内设办公室、群众体育科、青少年体育科、竞技产业科4个职能科(室)。市体育局和所属市体育运动学校、市体育馆管理处、市乒乓球训练中心共4个单位为财政预算管理单位,市老年人体育协会作为群团组织纳入体育局部门财政预算管理。
市体育局部门系统共有编制72人,其中:行政编制12人,机关工勤1人,事业编制59人;现在职职工61人,退休职工35人。
二、部门主要职责
1、贯彻落实国家体育工作方针政策,拟定全市体育工作的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。
2、制定并组织实施全市体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。
3、统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局,负责市运动队伍建设和体育后备人才培养。
5、组织参加和承办省级和国家级体育比赛,举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛。制定全市体育竞赛计划,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
6、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
7、协调体育外事工作,开展各地市间的体育合作与交流,组织参加和承办市内外体育竞赛。
8、组织体育科技成果推广,发展体育事业,负责市体育运动学校和所属事业单位的管理工作。
9、研究拟定本系统体育事业经费的使用计划,协同有关部门搞好全市体育场地设施的规划和布局。
10、规范体育产业发展,制定体育经营活动从业条件和审批程序,促进体育市场发展。
11、指导全市体育工作和体育宣传工作。
12、承办市政府交办的其他事项。
第二部分 市体育局 2018 年度部门预算情况说明
1、收入支出预算总体情况说明
2018年体育局部门收入预算10251149元,其中:一般公共预算安排资金9881149元,上年结转370000元;支出预算10251149元,其中:一般公共预算安排资金9881149元,上年结转370000元。与2017年相比,收、支总计各增加1864014元,增长22.22%。主要原因:一是人员工资津补贴调整的增加;二是国有资产有偿使用收入预算指标有增减变化;三是收支预算包含上年度结转资金。
2、收入预算总体情况说明
2018年市体育局收入合计10251149元,其中:财政拨款8605149元,部门结转资金370000元,纳入预算管理的行政事业性收费和国有资产有偿使用预算收入1276000元。
3、支出预算总体情况说明
市体育局2018年支出合计10251149元,其中:基本支出8135149元,占79.36%;项目支出2116000元,占20.64%。
4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市体育局2018年一般公共预算收支预算8605149元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加1616014元,增长23.12%,主要原因是人员工资福利调整的增加变化。
5、一般公共预算支出预算情况说明
市体育局2018年一般公共预算支出年初预算为9881149元。主要用于以下方面:教育支出3916516元,占39.64%;文化体育与传媒支出3923114元,占39.70%,社会保障和就业支出1139011元,占11.52%,医疗卫生支出451254元,占4.57%,住房保障支出451254元,占4.57%。
6、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
市体育局2018年一般公共预算基本支出8135149元,其中:人员经费7478069元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、死亡抚恤;公用经费657080元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
7、政府性基金预算支出情况说明
2018年我单位政府性基金预算支出金额为0元。
8、“三公”经费支出预算情况说明
市体育局2018 年“三公”经费预算为200000元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加27040元。
具体支出情况如下:
(一)我部门无因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行费93030元,其中,行政机关公车改革无此项支出。事业单位公务用车运行维护费93030元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加4100元,主要原因:所属各事业单位车辆使用年限较长,2018年维修费用及运行成本增加。
(三)公务接待费106970元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年增加22940元。主要原因:我局今年举(承)办和参加5个国家级和省级赛事活动(三门峡市黄河国际马拉松赛、全国青少年校园足球争霸赛、2018中国·三门峡横渡母亲河活动、河南省“环中原”自行车比赛和参加河南省第十三届运动会),公务接待费用的开支预算比去年增加。
9、其他重要事项的情况说明
(一)、部门行政运行经费支出情况
2018年行政运行经费预算安排7991149元,主要保障工作人员工资、机构正常运转及履职,完成预算年度主要工作任务需要。
(二)、关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,体育局部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,体育局部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
(三)、2018年我单位政府采购预算金额为0元。
(四)国有资产占用情况
2017年期末,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有4项,主要是:
1、中央级2018年中央补助地方公共文化服务体系建
设(行政村农村体育健身工程)专项资金750000元;
2、省级全民健身专项经费4500000元;
3、省级青少年体育训练专项经费170000元;
4、省级体育事业发展专项经费420000元。
我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年3月26日