三门峡市体育局

2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 市体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

       第二部分 市体育局 2020年度部门预算情况说明

1、收入支出预算总体情况说明

2、收入预算总体情况说明

3、支出预算总体情况说明

4、财政拨款收入支出预算总体情况说明

5、一般公共预算支出预算情况说明

6、支出预算经济分类情况说明

7、“三公”经费支出预算情况说明

8、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市体育局2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算支出明细表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 市体育局概况

一、市体育局主要职责

1、贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2、拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作规章草案。

3、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织参加和承办省级和国家级体育比赛。制定全市体育竞赛计划。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

4、组织举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6、拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调体育彩票的发行工作。

7、指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、市体育局部门预算单位构成

市体育局部门预算包括机关本级预算、所属单位预算和老年人体育协会预算。

体育局机关内设办公室、群众体育科、青少年体育科、竞技体育科、体育产业和经济管理科、机关党总支6个职能科（室）。市体育局机关和所属市体育运动学校、市乒乓球训练中心、市体育馆管理处共4个单位为财政预算管理单位。市老年人体育协会（群团组织）纳入体育局部门财政预算管理。

市体育局部门系统共有编制65人，其中：行政编制12人，事业编制52人；现在职职工56人，退休职工39人。

第二部分 市体育局 2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市体育局2020年收入总计1214.32万元，支出总计1214.32万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加118.55

万元，增长9.76% 。主要原因：一是人员工资津补贴调整的增加；二是国有资产有偿使用收入预算指标有增减变化。 

二、收入预算总体情况说明

市体育局2020 年收入合计1214.32万元，其中：一般公共预算1214.32万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转    0万元。

三、支出预算总体情况说明

市体育局2020年支出合计1214.32万元，其中：基本支出1022.82万元，占84.2% ；项目支出191.5万元，占15.8% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市体育局2020 年一般公共预算收支预算1214.32万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加118.55万元，增长9.76% 。主要原因：一是人员工资津补贴调整的增加；二是国有资产有偿使用收入预算指标有增减变化，三是上年结余结转资金0万元。 

五、一般公共预算支出预算情况说明

市体育局2020年一般公共预算支出年初预算为1214.32万元。 主要用于以下方面：文化体育与传媒支出440.40万元，占36.27%；教育（类）支出564.77万元，占46.50%；社会保障和就业（类）支出100.47万元，占8.27%；医疗卫生健康（类）支出54.34万元，占4.48%；住房保障（类）支出54.34万元，占4.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

市体育局2020年一般公共预算基本支出预算为1022.82万元，其中：

人员经费959.77万元，占一般公共预算基本支出93.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、退休费、生活补助、助学金支出。

公用经费63.05万元，占一般公共预算基本支出6.2%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、维修费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

    我部门政府性基金收入暂未纳入部门年度预算，2020年度预算0万元。政府性基金收入主要是体育彩票公益金，按照上级下达的资金拨付文件，由市体育局提出项目预算申请，经市财政局审核后与市体育局联合发文下达资金。每年度6月底前对社会公开上一年度体育彩票公益金使用情况。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2020年“三公”经费预算为20万元。2020年“三公” 经费支出预算数比 2019 年减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因：2020年无出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费16.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的租用费用等支出。2020年与上年均无公务车购置费预算。

（三）公务接待费3.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因：规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市体育局2020年机关运行经费支出预算264.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况

2020政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效目标设置情况说明

市体育局2020年预算项目均按照要求编制了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响、以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价 50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

我们将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市体育局2020年度部门预算表

2020 年6 月 15日

三门峡市体育局2020年度部门预算公开表.xls